2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.内设机构

根据市编办《手机彩票网成立北京奥林匹克公园服务中心的函》(京编办事〔2010〕47号)，设立北京奥林匹克公园服务中心,根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网印发〈北京奥林匹克公园服务中心机构职能编制规定〉的通知》(朝编〔2021〕78号)，内设8个科室，分别为办公室、旅游管理科、工程管理科、运行保障科、环境景观管理科、旅游促进科、联络服务科、财务审计科。

2.主要职责

(1)负责贯彻执行国家及市、区有关法律、法规和政策。负责制定本中心各项业务工作章程和年度工作计划并组织实施。

(2)组织协调园区文化和旅游行业管理的行政辅助工作。负责游客服务中心运行、管理和游客服务工作。

(3)负责组织落实园区内有关绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。

(4)负责组织实施在园区内举行的重大活动环境景观、节日景观的布置、维护等工作。

(5)负责促进园区文化和旅游业务领域的发展。

(6)承担园区的日常运行保障和应急相关工作。

(7)承担与相关部门的联络、交流及综合协调服务工作。协助开展园区公务接待服务工作。

(二)人员构成情况

事业编制45人，实有人数40人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计834.01万元，比上年增加109.20万元，增长15.07%。主要原因：本年新增事业人员16人，基本支出增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计820.50万元，比上年增加111.25万元，增长15.69%，其中：财政拨款收入820.50万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 826.73万元，比上年增加115.43万元，增长16.23%，其中：基本支出826.73万元，占支出合计的 100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的 0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计826.73万元，比上年增加109.24万元，增长15.22%。主要原因：本年新增事业人员16人，基本支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出826.73万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 695.95万元，占本年财政拨款支出84.18%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 79.65万元，占本年财政拨款支出9.63%；卫生健康支出 51.13万元，占本年财政拨款支出6.18%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2022年度决算695.95万元，比2022年度年初预算增加113.98万元，增长19.59%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务” 2022年度决算695.95万元，比2022年度年初预算增加113.98万元，增长19.59%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。

2、 “社会保障和就业支出” 2022年度决算79.65万元，比2022年度年初预算减少2.95万元，下降3.57%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2022年度决算79.65万元，比2022年度年初预算减少2.95万元，下降3.57%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、 “卫生健康支出”2022年度决算51.13万元，比2022年度年初预算减少2.82万元，下降5.22%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算51.13万元，比2022年度年初预算减少2.82万元，下降5.22%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出826.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.60万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.77万元减少3.17万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加(减少)0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.20万元减少0.20万元，主要原因:严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年度公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.60万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少2.97万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万 元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.60万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少2.97万元，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.30万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的 55.06%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，26.06万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

(1)2010350事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(2)2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效率。

附件：决算报表